学校公告

黔东南州工业学校2019年度部门决算

目录

 

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、2019年度部门决算情况说明
  (一)2019年度收入支出决算总体情况说明
    (二)2019年度收入决算情况说明

(三)2019年度支出决算情况说明

(四)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

 

 

一、黔东南州工业学校概况

(一)主要职能

1. 负责完成中等职业教育学历教育、职业培训、特种作业培训、职业鉴定和完成州委、州人民政府和州教育局交办的其他工作。

 

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设 13 部门,下属 个单位。从预算单位构成看,贵州省黔东南黔东南州工业学校部门决算包括:本级决算、所属XX单位、……和所属XX单位决算。

二、黔东南州工业学校2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、黔东南州工业学校2019年度部门决算情况说明
  (一)黔东南州工业学校2019年度收入支出决算总体情况说明
  黔东南州工业学校2019年度收支决算总计7697.69万元,与2018年相比,减少1082.58万元,减少12.33%。主要原因是:上年结转结余减少  (公开01表合计数)
  (二)黔东南州工业学校2018年度收入决算情况说明

本年收入合计5434.93万元,其中:财政拨款收入4808.21万元,占88.47%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入626.72万元,占11.53%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入XX万元,占XX%。

(三)黔东南州工业学校2019年度支出决算情况说明

本年支出合计5686.23万元,其中:基本支出3289.93万元,占57.86%;项目支出2396.30万元,占42.14%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)黔东南州工业学校2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

黔东南州工业学校2019年度财政拨款收支决算总计7070.97万元。与2018年相比,减少1227.36万元,减少14.79%。主要原因是:上年结转结余减少  (公开04表合计数)

(五)黔东南州工业学校2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

黔东南州工业学校2019年度一般公共预算财政拨款支出5059.51万元,占本年支出合计的88.98%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少855万元,减少14.46%。主要原因是:上年结转结余减少

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黔东南州工业学校2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201科目(类)支出 694.03万元,占13.7 %;205科目(类)支出 3988.75万元,占78.8%;208科目(类)支出 150.98万元,占2.9 %;210科目(类)支出109.58万元,2.2% ……。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黔东南州工业学校2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1451.80万元,支出决算为5059.51 万元,完成当年预算的 348%。决算数大于预算数的主要原因是:一般公共服务支出增加,教育支出增加,人员经费增加等 。其中:

1)XX科目(类)201科目(款)20199科目(项)。当年预算为0 万元,支出决算为 694.03万元,完成当年预算的694 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是: 目标考核奖增加

2)205科目(类)205科目(款)03科目(项)。当年预算为1275.22 万元,支出决算为3988.75 万元,完成当年预算的312 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是学生人数增加  

……

3)……

(六)黔东南州工业学校2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔东南州工业学校2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2663.23万元,其中:人员经费2461.46万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费201.77万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)黔东南州工业学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元,支出决算为1.5万元,决算数小于预算数,主要原因是严格控制三公经费支出

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.5万元,比上年减少9.13万元,降低85%,减少原因是严格控制三公经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是……;公务用车购置及运行维护费支出1.5万元,占100%,比上年减少9.13万元,降低85%,减少原因是严格控制车辆费用;公务接待费支出X万元,占X%,比上年减少X万元,降低X%,减少原因是……。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔东南苗族侗族自治州工商行政管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

……

2)公务用车购置及运行维护费1.5万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费1.5万元。主要用于加油和维修等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3)公务接待费X万元。具体是:

国内公务接待支出X万元,主要是  等。XX2019年国内公务接待X批次,X次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

XX2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

XX科目(类)XX科目(款)XX科目(项)财政拨款支出 万元,主要是用于  。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

黔东南州工业学校机关运行经费支出2663.23万元,比2018增加331.1万元,增加14%,主要原因是学生和教师人数增加 

2、政府采购支出情况

黔东南州工业学校府采购支出总额 万元,其中:政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元,授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %。

3、国有资产占用情况

截至201912月31日,黔东南州工业学校共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用0辆、应急保障用车X辆、执勤执法用车X辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆(其他用车主要是: 学校教师交通车 );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2019年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对20xx年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计xxx个项目进行了绩效自评,涉及资金xxxx万元,自评覆盖率达到xxx%。

2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:xxxxxxxx项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为xx分。发现的主要问题及原因:一是xxxxxxxxx;二是xxxxxxxxxx;三是xxxxxx;…………

 

附:项目支出绩效自评表(此表按照DBCS部门预算管理系统中导出来的格式公开)

 

 

项目二:xxxxxxxx项目

2019年黔东南州工业学校决算公开说明.Doc

黔东南州工业学校2019年决算公开.xls

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